工作职责：

1、审计计划与执行：
根据公司战略规划及上市公司监管要求，组织制定年度内部审计工作计划；统筹开展各类审计项目，确保重大风险领域审计全覆盖；并联业务部门进行审计问题整改及闭环；根据证监会等外部监管机构对上市公司审计委员会的要求，定期（至少每季度）向董事会或审计委员会报告审计计划执行情况及发现的问题；配合外部审计机构及监管部门，确保内外部审计工作有效衔接。
2、内控体系建设：
搭建上市公司全流程内控管理体系，结合行业特点制定内控管理制度、流程规范及操作指引，建立常态化内控评价机制，定期开展专项内控测试，识别业务流程问题及断点，赋能流程体系升级迭代。
3、全面风险管理：
根据公司战略规划及风险管理要求，牵头公司风险管理工作，完成年度全面风险评估，建立内外部风险指标体系，形成聚焦行业特性的风险地图和风险报告；建立和完善事前的风险预警体系和常态化风险文化培训体系，实现对风险事前管理。
4、合规文化宣贯：
组织开展内控合规培训与宣贯，通过案例分享、制度宣贯、合规承诺等形式，推动合规文化建设。
5、完成上级安排的其他工作。

任职资格：

1、财务、审计等相关专业本科及以上学历，持有CPA、CIA等证书优先；
2、8年以上审计经验，3年以上内审管理经验，具有四大或大型事务所审计背景及上市公司内审负责人经验者优先；
3、熟悉风险导向审计、COSO框架、企业会计准则及证监会、交易所监管要求；
4、具备较强的逻辑分析能力、风险敏感度及跨部门沟通能力。