工作职责：

1、内控体系搭建
①按企业内部控制基本规范要求，搭建/完善内控框架、制度、流程与控制矩阵；
②梳理采购、销售、资金、资产、关联交易、信息披露等高风险流程，识别控制节点；科目解析按照计划对月度合并过程中发现账务问题协同调整到位，各产业主要报表项目解析。
2、科目解析
按照计划对月度合并过程中发现账务问题协同调整到位，各产业主要报表项目解析。
3、流程穿刺
①配合领域开展专项审阅，协调业务关键节点进行现场访谈并及时反馈资料
②以经营过程中显露的问题、流程堵点等线索切入，制定专项流程穿刺计划，执行穿行测试、控制测试等程序，输出专项财务审阅报告
4、关差与闭环
对审计、审阅、科目解析等问题，制定有效的关差方案(锁定 责任人/节奏)，并按节秦推进关差闭环 ，其中对于问题关差期限>1个月的，关差闭环方案须拆解至各个里程碑节点。
5、财务信息化能力建设
① 负责财务信息化体系的统筹管理，搭建标准化、规范化的财务信息化管理流程，优化系统操作规范、数据标准及安全管理制度，推动财务系统与业务系统（供应链、销售、人力等）、外部系统（银行、税务、审计）的深度融合，实现数据互联互通、高效流转，提升财务数据质量与使用效率。
②建立财务信息化风险管理体系，定期开展系统安全检查、数据风险排查，防范系统故障、数据泄露、操作失误等风险，制定应急预案，及时处理信息化推进过程中的突发问题；配合内外部审计、合规检查，提供相关信息化资料与技术支持。
③统筹内外部协同，对接集团IT部门、各职能部门、分子公司财务团队，收集业务需求、反馈系统使用问题，协调解决跨部门信息化协作难题；联动软件供应商、咨询机构等外部伙伴，开展技术交流与合作，引入先进的信息化理念与技术，提升财务信息化水平。
6、上级安排的其他工作。

任职资格：

1、核心专业能力
① 财务内控体系搭建与管控能力：精通《企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及监管要求，熟练掌握上市公司财务内控体系搭建、优化及落地全流程。能识别财务各模块（核算、资金、成本、应收等）内控风险点，制定完善的内控管理制度、流程及管控措施，规范内控流程执行，定期开展内控测试、风险评估及缺陷整改，推动内控体系常态化、规范化运行，防范财务合规及运营风险，保障公司财务活动合法合规。
②财务数智化建设与应用能力：具备财务数智化理论基础，熟悉财务数字化、智能化工具及系统（如财务ERP、BI工具、RPA机器人、AI财务分析系统等）的应用与实操。能主导或参与财务数智化项目建设，推动财务流程（如核算、报表、对账、内控检查等）数智化转型，优化数智化系统应用流程，解决系统应用中的异常问题，实现财务数据自动化采集、分析及管控，提升财务工作效率与数据精准度。
③内控监督与数智化落地能力：具备较强的内控监督意识，能通过数智化工具实现内控流程的实时监控、异常预警，定期开展内控专项检查、审计配合工作，跟踪缺陷整改情况，形成内控监督报告。同时能结合内控要求，优化数智化系统管控功能，推动内控要求与数智化系统深度融合，实现内控管控的智能化、精细化，确保内控措施落地见效。
2、工作经验要求
① 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学、计算机应用等相关专业；持有CPA（注册会计师）、中级会计专业技术资格、CIA（国际注册内部审计师）者优先考虑，具备数字化管理相关证书者加分。
② 从业经验：具备3年及以上财务内控、财务数智化相关工作经验，其中至少2年上市公司相关工作经验；熟练操作财务ERP系统（用友、金蝶等）、BI工具（Power BI、Tableau等），有财务数智化项目建设、内控体系搭建经验，或集团化企业财务内控、数智化管理经验者优先录用。
③实操经验：具备完整的财务内控体系搭建、内控测试、风险评估实操经验，能独立开展内控缺陷排查与整改；具备财务数智化系统应用、流程优化实操能力，能主导或配合数智化项目落地，熟练处理数智化系统应用及内控执行中的各类异常情况；熟悉上市公司内控披露相关要求，能配合完成内控报告编制、审计核查及信息披露辅助工作。
3、沟通与执行能力
①沟通协调能力：具备较强的跨部门、跨主体沟通协调能力，能高效对接财务各模块、业务部门、IT部门、审计机构、监管部门，清晰传递内控要求及数智化建设需求，协调解决内控执行、数智化项目落地过程中的分歧与问题，推动各项工作顺畅推进。
②执行与抗压能力：具备极强的执行力，能严格遵循公司财务制度、内控要求及监管规定，按时、保质完成内控体系搭建、数智化项目推进、内控监督等各项工作任务；能适应上市公司高强度工作节奏，从容应对内控检查、数智化项目攻坚、审计核查等关键节点的工作压力，确保工作落地见效。
③问题解决能力：具备敏锐的风险意识和数智化思维，能及时发现财务内控中的潜在风险、数智化系统应用及流程中的漏洞，快速分析成因，提出切实可行的整改方案及优化建议，有效降低公司财务风险，提升数智化应用效果。
4、职业素养与其他要求
①职业素养：具备严谨细致、诚实守信、坚持原则的职业品德，坚守财务职业道德，严格遵守上市公司保密规定，妥善保管内控资料、数智化系统数据、风险评估报告等敏感信息，杜绝违规操作、信息泄露等行为。
②学习与创新能力：主动关注内控政策、会计准则、财务数智化新技术（如AI、RPA）的更新变化，快速学习并掌握新政策、新工具、新方法，适应上市公司严格的内控管控及数智化发展要求；具备创新意识，能结合公司实际，提出内控优化及数智化升级的创新建议。
③其他要求：熟练使用Office办公软件，精通Excel高级功能及BI工具，能熟练操作财务数智化系统；具备良好的书面与口头表达能力，能清晰撰写内控管理制度、风险评估报告、数智化项目方案等相关文件。