工作职责：

1、内控体系搭建
①按企业内部控制基本规范要求，搭建/完善内控框架、制度、流程与控制矩阵；
②梳理采购、销售、资金、资产、关联交易、信息披露等高风险流程，识别控制节点；科目解析按照计划对月度合并过程中发现账务问题协同调整到位，各产业主要报表项目解析。
2、科目解析
按照计划对月度合并过程中发现账务问题协同调整到位，各产业主要报表项目解析。
3、流程穿刺
①配合领域开展专项审阅，协调业务关键节点进行现场访谈并及时反馈资料
②以经营过程中显露的问题、流程堵点等线索切入，制定专项流程穿刺计划，执行穿行测试、控制测试等程序，输出专项财务审阅报告
4、关差与闭环
对审计、审阅、科目解析等问题，制定有效的关差方案(锁定 责任人/节奏)，并按节秦推进关差闭环 ，其中对于问题关差期限>1个月的，关差闭环方案须拆解至各个里程碑节点。
5、财务信息化能力建设
① 负责财务信息化体系的统筹管理，搭建标准化、规范化的财务信息化管理流程，优化系统操作规范、数据标准及安全管理制度，推动财务系统与业务系统（供应链、销售、人力等）、外部系统（银行、税务、审计）的深度融合，实现数据互联互通、高效流转，提升财务数据质量与使用效率。
②建立财务信息化风险管理体系，定期开展系统安全检查、数据风险排查，防范系统故障、数据泄露、操作失误等风险，制定应急预案，及时处理信息化推进过程中的突发问题；配合内外部审计、合规检查，提供相关信息化资料与技术支持。
③统筹内外部协同，对接集团IT部门、各职能部门、分子公司财务团队，收集业务需求、反馈系统使用问题，协调解决跨部门信息化协作难题；联动软件供应商、咨询机构等外部伙伴，开展技术交流与合作，引入先进的信息化理念与技术，提升财务信息化水平。
6、上级安排的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学、计算机应用等相关专业；持有CPA（注册会计师）、中级会计专业技术资格、CIA（国际注册内部审计师）者优先考虑，具备数字化管理相关证书者加分。
2、具备3年及以上财务内控、财务数智化相关工作经验，其中至少2年上市公司相关工作经验；熟练操作财务ERP系统（用友、金蝶等）、BI工具（Power BI、Tableau等），有财务数智化项目建设、内控体系搭建经验，或集团化企业财务内控、数智化管理经验者优先录用。
3、具备完整的财务内控体系搭建、内控测试、风险评估实操经验，能独立开展内控缺陷排查与整改；具备财务数智化系统应用、流程优化实操能力，能主导或配合数智化项目落地，熟练处理数智化系统应用及内控执行中的各类异常情况；熟悉上市公司内控披露相关要求，能配合完成内控报告编制、审计核查及信息披露辅助工作。